Faktúra č. 42102000347

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102000347
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 22.03.2021
  • Celková hodnota: 10 044,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť