Faktúra č. 22405000219
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22405000219
- Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody
- Dátum doručenia: 26.04.2024
- Celková hodnota: 229,20 €
- Identifikácia zmluvy: 111/UNB/2016
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: