Faktúra č. 12219000061

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12219000061
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 2 937,16 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť