ADRIAN MED, s.r.o.
Informácie
- Názov: ADRIAN MED, s.r.o.
- IČO: 36620475
- Adresa: Lazovná 53, Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22402000702 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 817,00 € | 08.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000731 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 09.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000732 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 09.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000794 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 13.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000793 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 13.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000792 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 13.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000771 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 285,80 € | 13.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402000718 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 316,44 € | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000823 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402000717 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 200,00 € | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000855 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000772 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 425,50 € | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000773 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000955 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 825,00 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402001794 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 660,00 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402000833 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 660,00 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000956 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000988 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000989 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001013 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 22.02.2024 | Faktúra |