BE-SOFT a.s.
Informácie
- Názov: BE-SOFT a.s.
- IČO: 36191337
- Adresa: Krakovská 2398/23, Košice - mestská časť Juh
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32005000075 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000118 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||||
12005000279 | skol.semin.sympozia | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 1 069,20 € | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000200 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.05.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000252 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 30.06.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000282 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.07.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000473 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000454 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 30.11.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000364 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 30.09.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000397 | skol.semin.sympozia | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 1 198,80 € | 07.10.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000405 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||||
32005000320 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.08.2020 | Faktúra | ||||||||
41927000010 | opr.hasiac.pristroj | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 270,00 € | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||||
41927000009 | opr.hasiac.pristroj | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 385,03 € | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31905000018 | opr.hasiac.pristroj | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 2 685,60 € | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31905000019 | opr.hasiac.pristroj | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 1 785,00 € | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31905000034 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31905000077 | náhradné diel.a pracovné náradie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 1 368,60 € | 08.02.2019 | Faktúra | ||||||||
31905000097 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||||
31905000140 | revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.03.2019 | Faktúra |