APTUM, a.s.
Informácie
- Názov: APTUM, a.s.
- IČO: 28909267
- Adresa: Cihlářská 643/19, Veveří, Brno
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002002290 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 208,33 € | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002004544 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 816,67 € | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002005502 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 980,00 € | 01.07.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002007427 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 1 225,00 € | 01.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002007208 | osobitne nehradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 220,00 € | 01.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002007428 | osobitne nehradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 300,00 € | 15.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12002008648 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 208,33 € | 14.10.2020 | Faktúra | ||||||||
| 11902000714 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 528,00 € | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902004900 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 528,00 € | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21902002588 | rtg materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 716,67 € | 28.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902005837 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 528,00 € | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902006994 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 528,00 € | 17.07.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11802000003 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 440,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802002774 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 440,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802002775 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 264,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802003419 | osobitne nehradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 264,00 € | 23.04.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802004801 | osobitne nehradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 200,00 € | 24.07.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802005194 | osobitne nehradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 264,00 € | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802007521 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 528,00 € | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11702007784 | osobitne hradený materiál | APTUM, a.s. | 28909267 | 440,00 € | 06.10.2017 | Faktúra |