| 72427000018 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
214,94 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000279 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MG - Slovakia s.r.o. |
48027073 |
|
3 121,20 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000615 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
2 629,70 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22403000266 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
321,60 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000152 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,22 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000554 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Detská fakult. nem. s poliklin |
37957937 |
|
79,79 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000149 |
prev.stroje,prist.,z |
|
|
Monance s. r. o. |
53774116 |
|
65,26 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000554 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
95 597,04 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000420 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
293,70 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000275 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
E-BA tpz, spol. s r.o. |
31367712 |
|
832,44 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007394 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
2 122,22 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000597 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
185 600,96 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000614 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
238,90 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000553 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
45 496,68 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007398 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
2 439,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000324 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
207,64 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007397 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
0,44 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000594 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 024,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007402 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
2 252,16 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000320 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
254,17 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007401 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MEDISYNER SK s.r.o. |
50002376 |
|
1 181,13 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000487 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
939,36 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007406 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 096,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42427000087 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
98,40 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007405 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 096,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000327 |
elektricka energia |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
53,54 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000153 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 508,71 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000316 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 552,34 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000536 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
59,58 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000323 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 907,64 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
