| 42405000318 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007396 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
756,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000330 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
278,04 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007403 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
1 613,40 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000322 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 823,90 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007400 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
792,58 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000321 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
553,04 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007407 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
518,37 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000358 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
54,71 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007404 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 096,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000317 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
716,20 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007387 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
34,80 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000334 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
4 398,59 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000419 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
908,16 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000312 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
269,57 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000150 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 079,94 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000250 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
668,10 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000290 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
239,75 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000568 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TRADES s.r.o. |
52858936 |
|
1 037,76 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000146 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
269,57 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000569 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TRADES s.r.o. |
52858936 |
|
555,84 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000151 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
142,45 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000277 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MG - Slovakia s.r.o. |
48027073 |
|
876,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000158 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
1 030,90 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000546 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
280,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007388 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
649,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000148 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
290,45 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000539 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
1 110,90 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000635 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Petržalka |
31813861 |
|
104,84 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000147 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
26,55 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
