Faktúra č. 42202000117

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42202000117
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 20.01.2022
  • Celková hodnota: 6 550,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť