Faktúra č. 32002000069

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32002000069
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 08.01.2020
  • Celková hodnota: 1 550,34 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť