Faktúra č. 31627000519

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31627000519
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 07.12.2016
  • Celková hodnota: 181,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť