Faktúra č. 22405000688

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22405000688
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 29.10.2024
  • Celková hodnota: 280,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 760/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť