Faktúra č. 22405000492
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: ASAP - Group SK s. r. o.
- IČO: 51882001
- Adresa: Laurinská 138/11, Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22405000492
- Popis fakturovaného plnenia: opr.budov a objekt.
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 14 533,83 €
- Identifikácia zmluvy: CP z dňa 8.9.24
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: