Faktúra č. 22405000427

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: ASAP - Group SK s. r. o.
IČO: 51882001
Adresa: Laurinská 138/11, Bratislava 1

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22405000427
Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
Dátum doručenia: 01.07.2024
Celková hodnota: 5 886,96 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: