Faktúra č. 22405000273
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: ASAP - Group SK s. r. o.
- IČO: 51882001
- Adresa: Laurinská 138/11, Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22405000273
- Popis fakturovaného plnenia: opr.budov a objekt.
- Dátum doručenia: 05.05.2024
- Celková hodnota: 4 549,17 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: