Faktúra č. 22401000173

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22401000173
Popis fakturovaného plnenia: lieky
Dátum doručenia: 19.01.2024
Celková hodnota: 1 382,80 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: