Faktúra č. 22305000302

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22305000302
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 260,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/UNB/2020
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť