Faktúra č. 22202000319

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: A care, s.r.o.
IČO: 35724609
Adresa: Hraničná 5, Trebatice

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22202000319
Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
Dátum doručenia: 25.01.2022
Celková hodnota: 152,93 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: