Faktúra č. 21927000254

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21927000254
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 322,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť