Faktúra č. 21905000082

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21905000082
  • Popis fakturovaného plnenia: servis, udrz.,opravy
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 947,37 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť