Faktúra č. 21902001867

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21902001867
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 78,60 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť