Faktúra č. 21902000345

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21902000345
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 14,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť