Faktúra č. 21802000923

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21802000923
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 13,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť