Faktúra č. 21603000267

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21603000267
  • Popis fakturovaného plnenia: KANCEL.POTR.A.MATERIAL
  • Dátum doručenia: 28.06.2016
  • Celková hodnota: 1 254,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť