Faktúra č. 21403000795

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21403000795
  • Popis fakturovaného plnenia: KANCEL.POTR.A.MATERIAL
  • Dátum doručenia: 24.10.2014
  • Celková hodnota: 21,24 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť