Faktúra č. 21403000794
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 21403000794
- Popis fakturovaného plnenia: KANCEL.POTR.A.MATERIAL
- Dátum doručenia: 16.10.2014
- Celková hodnota: 36,57 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: