Faktúra č. 21403000183

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21403000183
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 06.03.2014
  • Celková hodnota: 9,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť