Faktúra č. 21203000769

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21203000769
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 23.11.2012
  • Celková hodnota: 5,96 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť