Faktúra č. 21201000419

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21201000419
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 02.04.2012
  • Celková hodnota: 3 135,79 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť