Faktúra č. 12402003055

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12402003055
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 09.04.2024
  • Celková hodnota: 1 275,60 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť