Faktúra č. 12202000512

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12202000512
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 302,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť