Faktúra č. 11927000617

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11927000617
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 1 174,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť