Faktúra č. 11919000114

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11919000114
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 430,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť