Faktúra č. 11827000635

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000635
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 234,26 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť