Faktúra č. 11827000109

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000109
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 13.02.2018
  • Celková hodnota: 478,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť