Faktúra č. 11802003419

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802003419
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 264,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť