Faktúra č. 11603000185
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 11603000185
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
- Dátum doručenia: 15.02.2016
- Celková hodnota: 109,82 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: