Faktúra č. 11519000357

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11519000357
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 17.04.2015
  • Celková hodnota: 360,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť