Faktúra č. 11427000923

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11427000923
  • Popis fakturovaného plnenia: OPRAVA PREV.STROJ,PR-nezdrav
  • Dátum doručenia: 16.10.2014
  • Celková hodnota: 149,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť