Faktúra č. 11327000274

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11327000274
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 02.04.2013
  • Celková hodnota: 371,22 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť