| 21704001503 |
potraviny |
|
|
KON-RAD spol. s r.o. |
684104 |
|
720,05 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21704001507 |
potraviny |
|
|
KON-RAD spol. s r.o. |
684104 |
|
314,40 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41727000159 |
opr.budov a objekt. |
|
|
Ladislav Pollák |
33464430 |
|
6 245,07 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11727000875 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MAQUET Slovakia s.r.o. |
47839872 |
|
157,32 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21701002248 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
14,44 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21701002249 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
18 620,23 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31701002922 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
8 920,48 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007132 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
375,87 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007133 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
68,50 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007134 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
356,71 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007135 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
375,87 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007136 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
395,03 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007137 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
75,87 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31705000491 |
technicke plyny |
|
|
MESSER TATRAGAS s.r.o. |
685852 |
|
424,80 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31705000497 |
revizie |
|
|
MP Elektronik spol. s r.o. |
35692944 |
|
1 351,20 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007197 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
219,81 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007698 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
232,00 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007699 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
304,10 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007700 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
304,10 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007711 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 321,69 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
