| 21704001501 |
potraviny |
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
624,32 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21704001502 |
potraviny |
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
104,93 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11727000878 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Artspect spol. s r.o. |
47760265 |
|
460,43 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11727000862 |
servis, udrz.,opravy |
|
|
Auto - Impex spol. s r.o. |
17329477 |
|
54,25 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21701002244 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
3 681,00 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31701002868 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
257,73 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31701002869 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 095,00 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31701002870 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 631,72 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003359 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
409,00 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007343 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
639,70 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31704001103 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
618,98 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11704001247 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
610,23 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31727000415 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DRÄGER Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
2 678,72 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41727000165 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DRÄGER Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
161,05 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 71727000099 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DRÄGER Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
949,34 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21727000459 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DRÄGER Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
919,08 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11727000872 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DRÄGER Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
4 851,90 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003384 |
lieky |
|
|
ECOLAB s.r.o. |
31342213 |
|
111,72 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31727000421 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Ing. Miloš Ladický ELMED |
30924146 |
|
235,20 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 71704000722 |
potraviny |
|
|
KON-RAD spol. s r.o. |
684104 |
|
171,90 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
