21705000324 |
elektricka energia |
|
|
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 052,25 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
71705000203 |
elektricka energia |
|
|
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 076,63 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31705000489 |
para, plyn |
|
|
SPP, a.s. |
35815256 |
|
244 078,31 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41705000558 |
para, plyn |
|
|
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 397,56 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
81728000030 |
pokuty a penale |
|
|
SPP, a.s. |
35815256 |
|
77 492,34 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705001010 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
28 399,33 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705001011 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
547,56 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11707000077 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Stavbak s.r.o. |
47421843 |
|
18 789,04 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41705000551 |
elektricka energia |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s |
36403008 |
|
62,62 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21706000113 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
606,60 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705001012 |
softvérové služby |
|
|
TESCO SW a.s. |
25892533 |
|
476,33 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11707000079 |
rekonštrukcia prevádzky šr |
|
|
THterm, s.r.o. |
43886221 |
|
10 549,86 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11727000885 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
Trade service spol. s r.o. |
31363580 |
|
2 556,00 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21706000115 |
telo, teles. orgány, očné rohovky, koža, transport |
|
|
Univerzitná nemocnica Košice |
606707 |
|
4 854,00 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705001026 |
telo, teles. orgány, očné rohovky, koža, transport |
|
|
Univerzitná nemocnica Košice |
606707 |
|
1 294,28 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705001025 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
1 340,13 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705000932 |
softvérové služby |
|
|
WBI, s.r.o. |
35685018 |
|
1 234,80 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11701003367 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
899,32 € |
30.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11702010275 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 626,99 € |
30.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11702010375 |
nástroje |
|
|
Surgitech s.r.o. |
50197975 |
|
283,93 € |
30.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |