21701002232 |
lieky |
|
|
PHARMOS a.s. |
35974559 |
|
129,14 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21701002233 |
lieky |
|
|
PHARMOS a.s. |
35974559 |
|
894,87 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31701002954 |
lieky |
|
|
PHARMOS a.s. |
35974559 |
|
1 785,01 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41704001124 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
610,12 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31727000422 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RAI IGOR KOVACOVIC |
37080121 |
|
385,80 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41701001921 |
diagnostika |
|
|
TIMED, s.r.o. |
602175 |
|
215,14 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11702010402 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
602175 |
|
2 150,00 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21702007220 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
602175 |
|
172,00 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21701002239 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA-1.slov.lek.akc.spol. |
31625657 |
|
13 509,46 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41701001933 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA-1.slov.lek.akc.spol. |
31625657 |
|
2 838,97 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31701002987 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA-1.slov.lek.akc.spol. |
31625657 |
|
19 515,86 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11701003632 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA-1.slov.lek.akc.spol. |
31625657 |
|
15 659,86 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11727000883 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
UNOTECH, spol.s r.o. |
31424562 |
|
171,98 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31706000251 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
495,31 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31706000250 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
8,20 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21706000114 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
508,79 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705001023 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
342,56 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11705001024 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
1 836,22 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31706000252 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
473,29 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41705000549 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
225,59 € |
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |