| 41705000536 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť |
35850370 |
|
178,32 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41705000537 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť |
35850370 |
|
557,26 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41705000542 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť |
35850370 |
|
31,20 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41705000546 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť |
35850370 |
|
651,17 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 71705000209 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť |
35850370 |
|
1 989,77 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11705001017 |
upratov.cist.pranie |
|
|
ČaSS, spol. s r.o. |
31685455 |
|
432 705,80 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31705000484 |
telo, teles. orgány, očné rohovky, koža, transport |
|
|
DER KURIER Slovakia s. r. o |
44452888 |
|
72,41 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 71727000100 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
290,45 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21727000460 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
1 938,98 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31705000475 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
2 382,20 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31706000247 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
EnviroLab s.r.o. |
35860456 |
|
75,72 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21706000110 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
EnviroLab s.r.o. |
35860456 |
|
83,29 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11706000094 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Exekútorský úrad Bratislava |
42185084 |
|
180,00 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11706000095 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Exekútorský úrad Bratislava |
42185084 |
|
180,00 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11706000096 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Exekútorský úrad Bratislava |
42185084 |
|
180,00 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11705001020 |
palivo,maz.,olej,kva |
|
|
Fuel Traders Corporation s.r.o |
46014195 |
|
1 382,71 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41705000532 |
dane - poplatky |
|
|
Hlavné mesto SR |
603481 |
|
3 666,39 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31705000472 |
dane - poplatky |
|
|
Hlavné mesto SR |
603481 |
|
7 332,78 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 71705000201 |
dane - poplatky |
|
|
Hlavné mesto SR |
603481 |
|
1 841,49 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11705001021 |
dane - poplatky |
|
|
Hlavné mesto SR |
603481 |
|
8 394,54 € |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
